2019年01月01日 星期二

孝感市强制隔离戒毒所2017年部门决算

时间:2018-09-20 阅读量: 字体:[ ] 视力保护色:

目 录 

  第一部分 孝感市强制隔离戒毒所概况 
  一、主要职能及机构设置
  二、部门决算单位构成
  第二部分 孝感市强制隔离戒毒所2017年部门决算表 
  一、收支决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预决算支出表

第三部分2017年部门决算情况说明

一、部门决算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、预算绩效情况说明

    四、国有资产占用及公车情况

    五、政府采购安排情况说明

六、财政拨款"三公”经费决算情况及公车保有量说明

七、政府性基金情况

 

第四部分 名词解释  

 第一部分
  孝感市强制隔离戒毒所概况

一、主要职能及机构设置

主要职责:
(一)负责对强制隔离戒毒人员的收治及管理工作。

(二)负责对强制隔离戒毒人员开展道德、形势、法制、吸毒危害以及相关知识教育。

(三)负责对吸食、注射毒品成瘾人员进行生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复。

(四)完成上级交办的其他任务。

内设机构:市强制隔离戒毒所内设:办公室、政治处、戒毒管理科、生产生活卫生科、教育科、戒毒管理一大队、戒毒管理二大队、警戒护卫大队8个机构。
 二、部门决算单位构成 

     从决算单位构成看,孝感市强制隔离戒毒所部门决算包括:市本级决算 

 

 

 

 

 第二部分
  孝感市强制隔离戒毒所2017年部门决算表

表1:                     收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

825.47

一、基本支出

6

678.07

二、其他收入

2

0

二、项目支出

7

171.48

本年收入合计

3

825.47

本年支出合计

8

849.55

年初结转和结余

4

194.69

年末结转和结余

9

170.61

合计

5

1020.16

合计

10

1020.16

 

 

 

 

 

 

 

 

表2:                           收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

825.47

825.47






204

公共安全支出

825.47

825.47






20408

强制隔离戒毒

   825.47

   825.47






2040801

  行政运行

645.47

645.47






2040802

一般行政管理事务

30

30






2040804

 强制隔离戒毒人员生活

150

150






 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

  表3:                        支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

849.55

678.07

171.48




204

公共安全支出

849.55

678.07

171.48




20408

强制隔离戒毒

849.55

    678.07

171.48




2040801

  行政运行

678.07

678.07





2040802

一般行政管理事务

30.36


30.36




2040804

强制隔离戒毒人员生活

117.13


117.13




2040899

其他强制隔离戒毒支出

23.99


23.99




表4: 财政拨款收入支出决算总表

单位: 万元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

825.47

一、公共安全支出

6

849.55

849.55


二、政府性基金预算财政拨款

2



7




本年收入合计

3

825.47

本年支出合计

8

849.55

849.55


年初财政拨款结转和结余

4

194.69

年末财政拨款结转和结余

9

170.61

170.61


总计

5

1020.16

总计

10

1020.16

1020.16


 

  

表5:    一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

849.55

678.07

171.48

204

公共安全支出

849.55

678.07

       171.48

20408

强制隔离戒毒

849.55

678.07

171.48

2040801

  行政运行

678.07

678.07


2040802

  一般行政管理事务

30.36


30.36

2040804

 强制隔离戒毒人员生活

117.13


117.13

2040899

 其他强制隔离戒毒支出

23.99


23.99

 

8

表6:     一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

678.07

609.23

68.84

301

工资福利支出

475.41

475.41


30101

基本工资

126.94

126.94


30102

津贴补贴

210.39

210.39


30103

奖金

112.52

112.52


30104

社会保障缴费

25.56

25.56


302

商品和服务支出

60.77


60.77

30201

办公费

6.03


6.03

30202

印刷费

0.27


0.27

30206

电费

3.02


3.02

30207

邮电费

2.34


2.34

30211

差旅费

4.74


4.74

30213

维修(护)费

3.14


3.14

30216

培训费

0.55


0.55

30217

公务接待费

5.03


5.03

30218

专用材料费

0.09


0.09

30224

被装购置费

1.1


1.1

30226

劳务费

1.89


1.89

30228

工会经费

5.28


5.28

30229

福利费

18.33


18.33

30231

公务用车运行维护费

6.34


6.34

30299

其他商品和服务支出

2.62


2.62

303

对个人和家庭的补助


133.82


30302

退休费


31.84


30305

生活补助


18.92


30307

医疗费


0.07


30309

奖励金


9.56


30399

其他对个人和家庭的补助支出


73.43


310

其他资本性支出



8.07

31002

办公设备购置



6.73

31099

其他资本性支出



1.34

 

 
第三部分

2017年部门决算情况说明

一、部门决算收支增减变化情况说明

   1、孝感市强制隔离戒毒所总收入1020.16万元。行政运行645.47万元;强制隔离戒毒人员专项150万元;一般行政管理事务30万元,年初结转经费194.69万元。

2、孝感市强制隔离戒毒所2017年支出决算情况说明:行政运行678.07万元一般行政管理事务30.36万元,强制隔离戒毒人员生活117.13万元,其他强制隔离戒毒支出23.99万元。2017年支出合计849.55万元比较2016年决算1919.75万元减少1070.2万元。减少原因:人员退休调出和场所建设工程完工。

   3、年末结余结转资金170.61万元。

二、机关运行经费安排情况说明

   一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出609.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖级、离退休费、生活补助、医疗保险、住房公积金等;公用经费支出68.84万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、因公出国(境)费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设购置费、其他资本性支出等。

三、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求, 2017年度项目预算绩效评价资金180万元,其中强戒人员专项资金150万元,信息化运行维护经费30万元。

四、国有资产占用及公车情况

    截止2017年12月31日,孝感市强制隔离戒毒所固定资产735万元。其中房屋类542万元,车辆类82万元,其他类111万元。公务用车共有车辆4台,全年没有购置公务用车,现有4台公务用车全部是执法执勤车辆。

五、政府采购安排情况说明

   2017年政府采购支出总额16.76万余,占基本支出2.5%。

六、"三公”经费决算情况及公车保有量说明

   2017年因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排0个出国(境)团组0次。减少原因:是没有安排参加上级机关事务管理系统组织的境外培训、考察对外交流合作公务活动等。

2017年公务接待预算费12.2万元,全年支出5.03万元。共接待上级机关、各地市州强戒系统来孝公干31余批次500余人,较上年减少3.07万元下降37.9%。减少原因:根据中央"八项规定”、省委、省政府文件精神,规范接待手续,控制压缩接待次数。

2017年公务用车购置及运行费预算8.65万元(车辆编制4台),全年支出6.34万元,全部用于运行支出,包含燃料费、维修费、保险费等。全年公务用车购置及运行费增加1.01万元上升18.95%,主要原因:1、收治强戒人员增加执勤用车频率增高;2、车辆老化维修费用增加;3、保险费用较上年有所增加。

2017年"三公”经费经费比2016年减少2.06万元下降了15.34%。

七、政府性基金情况

无。

 

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中纪检监察事务行政运行:指市监察局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费: 反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用 。

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