孝感市供销社

政府信息公开

2019年度孝感市供销合作社联合社部门决算

发文日期:2020-09-23 浏览次数:1 字体:[ ]

目   录

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  部门名称2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  部门名称2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、机关运行经费执行情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

孝感市供销合作社联合社是受市政府领导的参照公务员法管理的正县级事业单位。主要职责为:

(一)宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府有关经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

(二)研究制定全市供销社的发展规划,指导全市供销系统的改革和发展;推进农民合作社、农产品行业协会和农村社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

(三)参与农村市场流通体系建设;组织推进新农村现代流通网络工程建设,指导构建农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

(四)参与推进农业产业化经营和社会化服务,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

(五)加强对全市供销社及农民合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;指导、监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策。

(六)指导全市供销社的经营管理和项目管理,负责有关国家农业综合开发项目立项、申报。

(七)按照市人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

(八)行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,部门决算由纳入独立核算的单位本级决算,无二级预算单位。

三、部门人员构成

市供销社总编制人数24人,其中:事业编制24人(参照公务员法管理24人)。在职实有人数17人,其中:事业16人,工勤1人(参照公务员法管理17人)。

离退休人员24人,其中:离休1人,退休23人。

第二部分  市供销社2019年度部门决算表

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第三部分 市供销社2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计为613.77万元、支出总计为603.13万元。与2018年相比,收入总计减少97.26万元,降低13.68%,主要原因2019年度未批复废旧电池回收专项;支出总计减少90.05万元,降低12.99%,主要原因是2019年度无废旧电池回收专项支出。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计613.77万元。其中:财政拨款收入613.77万元,占本年收入100%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计603.13万元。其中:基本支出554.48万元,占本年支出91.93%;项目支出48.65万元,占本年支出8.07%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计为613.77万元、财政拨款支出总计为603.13万元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少97.26万元,降低13.68%,主要原因2019年度未批复废旧电池回收专项;财报拨款支出总计减少90.05万元,降低12.99%,主要原因是2019年度无废旧电池回收专项支出。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出603.13万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少90.05万元,降低12.99%。主要原因是2019年度无废旧电池回收专项支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出603.13万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出59.44万元,占9.86%;商业服务业等支出521.18万元,占86.41%;住房保障支出22.5万元,占3.73%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为613.77万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为603.13万元,完成年度预算的98.27%。其中:基本支出554.48万元,项目支出48.65万元。项目支出全部用于供销合作改革发展专项,主要成效:一是综合改革工作稳步有序推进。年初,市供销社改革工作再谋划再部署,提出“向前看”实现创新有突破;“回头看”完成试点有成果;“大家看”展示形象有亮点。年中,召开改革中期评估工作动员会,印发了《孝感市供销社综合改革评估细则》和《综合改革评估项目进度表》。年底,按照省政府“潜江会议”精神和市委市政府领导的批示要求,对改革收官收账的各项指标进一步精准明确,进一步压实压紧责任。二是开展农业社会化服务,为农服务功能更加完备。2019年全市系统累计开展土地托管59.9万亩,土地流转24.8万亩。三是发展农村现代流通,市场化运作更加高效。全市系统着力发展现代流通业务,以农村电子商务为抓手,依托“供销e家”全国总社电商平台和线下实体网络,加快县级电商运营中心建设和基层经营网点信息化改造,把综合服务社、连锁便利店等经营业务嫁接到网上,加快推进线上线下一体化发展,建设“网上供销社”,完善了农村现代流通网络体系。

1.社会保障和就业支出(类)。年度预算为59.44万元,支出决算为59.44万元,完成年度预算的100%。

2.商业服务业等支出(类)。年度预算为531.83万元,支出决算为521.18万元,完成年度预算的98%,支出决算数小于年度预算数的主要原因:严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,大力压减一般性支出。

3.住房保障支出(类)。年度预算为22.5万元,支出决算为22.5万元,完成年度预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出554.48万元,其中,人员经费489.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费64.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用 、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其它对企业事业单位补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的范围

市供销社一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括市供销社本级,无下属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为16.4万元,支出决算为5.04万元,为预算的30.73%,比2018年度减少3.31万元,降低39.64%,其中:

1.因公出国(境)费。

本单位2019年度无人因公出国(境),故无因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置费及运行维护费。

本单位公务用车购置费及运行维护费4.69万元,全部为公务用车运行维护费,为预算的63.38%,比预算减少2.71万元,主要原因是严格落实“三公”经费管理制度,控制和节约“三公”经费的开支。与2018年度相比减少2.22万元,降低32.13%,主要原因一是严格落实“三公”经费管理制度,控制和节约“三公”经费的开支;二是提倡出差自行解决交通工具。

本年未购置(更新)公务用车。

年末公务用车保有量2辆,车牌号分别为鄂K0715A和鄂K0292A。

3.公务接待费。

本单位公务接待费为0.35万元,公务接待6批次,公务接待23人,为预算的8.75%,比预算减少3.65万元,主要原因是严格落实“三公”经费管理制度,控制和节约“三公”经费的开支,严控公务接待对象及标准。与2018年度相比减少1.09万元,降低75.69%,主要原因是是严格落实“三公”经费管理制度,控制和节约“三公”经费的开支,严控公务接待对象及标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。比2018年同期保持一致,无增减变化。从评价情况来看,市供销社按照年初制定的项目绩效目标,扎实有序推进供销社综合改革,有力提升了供销社服务能力,有效发挥了财政资金效益。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,市供销社能够按照年初制定的绩效目标,统筹抓好各项工作,较好完成全面工作任务。

附件:市供销社2019年度孝感市直部门整体绩效自评表.xls在线预览

(二)绩效自评结果

市供销社今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

供销合作改革发展专项绩效自评综述:项目全年预算数为50  万元,执行数为48.65万元。完成预算的97.3%。主要产出和效益:一是打造农产品电商平台1个、建设市直“三区”电子商务网点5个、建设市直“三区”废旧物资回收网点5个;二是供销社综合改革稳步有序推进,供销社为农服务能力显著提升。发现的问题及原因:项目执行过程中,上半年项目推进进度较慢,导致下半年项目建设任务加重。主要是因为年初未制定项目建设实施计划表。下一步改进措施:一是根据项目绩效目标和工作实际,制定项目建设实施计划表;二是严格按照时间节点,加大项目执行力度。

附件:市供销社2019年度孝感市级财政项目支出绩效自评表.xls在线预览

(三)重点项目绩效评价结果

本单位2019年度无重点项目进行绩效评价。

(四)绩效评价结果应用情况

市供销社根据工作实际,安排综合业务科、资产财务科参考2019年度项目绩效评价结果,制定更加切实可行的2020年项目绩效目标、项目实施计划,保障2020年项目建设高效推进。

十、机关运行经费执行情况

2019年度市供销社机关运行经费64.89万元,其中办公及印刷费2.73万元、邮电费1.43万元、差旅费8.97万元、会议费0.96万元、培训费0.5万元、福利费4.11万元、公务接待费0.35万元、劳务费1.49万元、工会经费6.68万元、一般设备购置费0.14万元、办公用房水电费3.62万元、公务用车运行维护费4.69万元、其他交通费13.92万元、其他商品和服务支出15.3万元。

2019年度市供销社机关运行经费比2018年增加0.06万元,增长0.09%,主要原因是扶贫费用(包括扶贫工作队员差旅费、住房费用、水电费等)增加。

十一、政府采购支出情况

2019年度市供销社政府采购支出总额3.21万元,比2018年同期增加0.92万元,增长40.17%,主要是2019年度将律师咨询费等费用纳入政府采购。其中:政府采购货物支出0.14万元、政府采购服务支出3.07万元。授予中小企业合同金额3.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.21万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2019年度12月31日,本单位占有使用国有资产126.84万元(原值),全部为有形资产,比上年减少25.56万元,下降16.77%。主要是当期处置下账电脑、办公桌椅等资产,价值25.56万元。

本单位有车辆2辆,其中,应急保障用车1辆,离退休干部用车1辆。

单位无价值50万元(含)以上通用设备;

单价无100万元(含)以上专用设备;

房屋1000平方米,42.43万元(原值),与2018年同期一致,无增减变化。其中办公用房500.2平方米,14.4万元;其他用房(门面)499.8平方米,28.03万元。

十三、2019年度其他重要事项的情况说明

(一)扶贫资金情况说明

本单位2019年度、2018年度均无扶贫资金。

(二)禁捕资金情况说明

本单位2019年度、2018年度均无禁捕资金。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.商业服务等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.商业服务等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余: 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

供销合作改革发展专项:按照《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号)、《中共湖北省委、湖北省人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见》(鄂发〔2015〕22号)和《中共孝感市委、孝感市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(孝发〔2016〕5号)文件要求,设立供销合作改革发展专项,目的是进一步推进我市供销合作社综合改革,全面推进服务创新、经营创新、组织创新和体制机制创新,加快建立供销合作社新型为农服务体系,大力推进服务规模化和流通现代化,不断增强为农服务能力和实力。